Лизинг в 1С (счет 19)

Comments

• Цитата: Доброе утро. Подскажите пожалуйста, мы лизингополучатели, на нашем балансе числится экскаватор, программа 1с 8.2. Мы оплатили аванс (счет-фактуры нет), получили договор и акт ( приняли на учет), на счете19.01 отражен НДС. Ежемесячно производим лизинговые платежи, получаем на них счет-фактуру ( сумма ежемесячного платежа + часть аванса). Эти счет-фактуры заносим ( меню- поступление товаров и услуг) соответственно сумма НДС попадает в Книгу покупок. Но сумма которая висит на счете 19.01 не уменьшается. Может быть я не тем документом заношу ежемесячные счета-фактуры. Заранее спасибо.

  
  Добрый день
  в бух.учете у вас лизинговые платежи не отражаются, т.к. в бух.учете у вас расходы в виде амортизации лизингового имущества
  в налоговом учете вы отражаете лизинговый платеж за вычетом амортизации, начисленной в налоговом учете
  НДС к вычету вы отражаете следующим образом:
  на основании документа поступления лизингового имущества введите документ счет-фактура полученный и заполните его на сумму лизингового платежа. И так ежемесячно.
• Цитата: Доброе утро. Эти счет-фактуры заносим ( меню- поступление товаров и услуг) соответственно сумма НДС попадает в Книгу покупок. Но сумма которая висит на счете 19.01 не уменьшается. Может быть я не тем документом заношу ежемесячные счета-фактуры. Заранее спасибо.

  
  Доброе утро! Думаю, что ваши сомнения на верном пути. Да и 19,01 к документу поступления товаров и услуг не имеет отношения, поэтому и не уменьшается 😀 ,
  Пробуйте : ПОКУПКА - ВЕДЕНИЕ КНИГИ ПОКУПОК-ОТРАЖЕНИЕ НДС к ВЫЧЕТУ, при формировании книги покупок, нужно будет выбрать данный сформированный документ, 19,01 поставите.
  Возможно есть другие варианты🤔
• Большое спасибо за ответы. "на основании документа поступления лизингового имущества введите документ счет-фактура полученный и заполните его на сумму лизингового платежа" я так и делаю, а как быть со счетом 19.01 по нему изменений нет?
• Запись книги покупок вы сделали?
• Да, в Книге покупок эти суммы есть.
• Цитата: Да, в Книге покупок эти суммы есть.

  
  каким документом они попали в книгу покупок? и какая проводка сформирована?
• Поступление товаров и услуг - закладка "счет-фактура" (отразить вычет НДС в книге покупок)
  Дт76.09 Кр76.09
  Дт19.01 Кр76.09
  Дт 68.02 Кр19.01
• Цитата:Дт19.01 Кр76.09

  
  вот этой проводки быть не должно
  Я же вам сказала, что вам не надо заводить услуги, а просто ввести счет-фактура полученный на основании документа, которым вы оприходовали имущество на 08 счет
• Простите за мое возможно глупое уточнение, в разделе "поступление товаров и услуг" по документу когда был оприходован экскаватор "на основании" вывожу "счет-фактура полученный" программа создает новую счет-фактуру, но вот сумма в ней полностью как по договору лизинга, и не могу изменить на сумму полученную за месяц. Или я опять что то делаю не так?
• Цитата: Простите за мое возможно глупое уточнение, в разделе "поступление товаров и услуг" по документу когда был оприходован экскаватор "на основании" вывожу "счет-фактура полученный" программа создает новую счет-фактуру, но вот сумма в ней полностью как по договору лизинга, и не могу изменить на сумму полученную за месяц. Или я опять что то делаю не так?

  
  Вы все сделали так, это я вам дала неверный совет. Прошу прощения
  
  на основании документа поступления введите документ "отражение НДС к вычету"
  выберите номенклатуру - свой экскаватор
  поставьте нужную сумму
  включите флажок "использовать как запись книги покупок"
  включите флажок "формировать проводки"
  счет учета выберите 19,01
  перейдите на вкладку "счет-фактура"
  снимите флажок "использовать документ расчетов как счет-фактуру"
  включите флажок "предъявлен счет-фактура"
  заполните данные счета-фактуры
  включите флажок "отразить вычет в книге покупок"
• Большое Вам спасибо за помощь!
  
  Я очень извиняюсь, по общей оборотно-сальдовой ведомости все получилось, когда расскрыла ОСВ по счету 19.01 краснота, или так может быть?