Не тот КБК отражен в разделе 1 расчета 6-НДФЛ: как уточнить расчет?

Comments

• Добрый день,
   

  Цитата: Дано: в первом квартале организация выплачивала заработную плату и дивиденды. При подаче уведомления весь НДФЛ отражался на КБК оплаты труда.В Декларации 6-НДФЛ раздел 1 сдан также по одному КБК, а раздел 2 сформирован верно - два КБК (оплата труда и дивиденды)Налог уплачивался своевременно.Вопрос: как сейчас с минимальными потерями сдать корректировочный отчет 6-НДФЛ. Переживаю, что по КБК по дивидендам будет недоимка, а по КБК оплаты труда - переплата.Инспектор сообщил, что нужно сначала пересдать уведомления, а затем уже и отчет. Но вроде разъяснения - что после сдачи отчета уведомления прошлого периода не корректируются.

  Не надо пересдавать Уведомления.
  Просто сдаете уточненный Расчет 6-НДФЛ с верными данными. После подачи Расчете Уведомления не уточняются, все данные берутся из Расчета.
  
  Сдавать необходимо всю Форму, включая Раздел 1 и Раздел 2
  на Титульном листе 6-НДФЛ в поле "Номер корректировки"необходимо указать "1--", если корректируете впервые, "2--", если это вторая корректировка и т.д.
  Только отражаете верные данные в Разделе 1 и Разделе 2 (Приказ ФНС РФ от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@)
  
  

  Цитата: Инспектор сообщил

  Не надо слушать устных советов, такого могут насоветовать...
• geomech, спасибо.
  вот и я думаю о том, что уведомления того квартала после сдачи отчета сдавать - как минимум странно.
  
  Интересно узнать ваше мнение по поводу недоимки после сдачи корректировки - получается на КБК оплаты труда будет переплата, а по КБК дивидентов - недоимка (в окнах налогов). Опасаюсь, как бы не списали второй раз с расчетного счета.
• Цитата: Интересно узнать ваше мнение по поводу недоимки после сдачи корректировки - получается на КБК оплаты труда будет переплата, а по КБК дивидентов - недоимка (в окнах налогов).

  Почему так будет? Вы же для того и подаете корректировку, в которой укажете верные данные, вот верные данные из вашей корректировки и будут отражены. Начисления НИ разнесет из вашего Расчета, уплату с ЕНС зачтет. Ну, по крайней мере, так должно быть, а вам надо будет это проконтролировать после подачи уточненного Расчета.
• Цитата: Почему так будет?

  на примере налога на прибыль (бюджеты субъекта), которые я сейчас пытаюсь вернуть из бюджета - пока не завершили камеральную проверку по налогу - переплата числится в "окне" налога, автоматом переплату не перекидывают на ЕНС. После прохождения камеральной проверки, для того, чтобы переплаты отображались в ЕНС нужно в ИФНС отправить Заявление об отмене зачета (Форма по КНД 1165171).
• Цитата: на примере налога на прибыль (бюджеты субъекта), которые я сейчас пытаюсь вернуть из бюджета - пока не завершили камеральную проверку по налогу - переплата числится в "окне" налога, автоматом переплату не перекидывают на ЕНС. После прохождения камеральной проверки, для того, чтобы переплаты отображались в ЕНС нужно в ИФНС отправить Заявление об отмене зачета (Форма по КНД 1165171).

  Не могу прокомментировать.
• Добрый день!
  Тема открыта по просьбе автора.
• Добрый день всем!
  Пересдала декларацию с правильными КБК.
  При пересдаче декларации списался налог с ЕНС (там была переплата) на КБК дивидендов, а в окне КБК с оплаты труда стала переплата в той же сумме.
  В связи с тем, что организация закрывается я уточнила у инспекторов - как мне вернуть эту переплату - нужно ли сначала подавать Заявление об отмене зачета, а затем Заявление на возврат, на что инспектора сообщили, что в НДФЛ другие правила, чем в налоге на прибыль в обл. бюджет. Сразу нужно писать заявление на возврат на р/сч, что я и сделала. Как итог - денежные средства возвращены на р/сч.
• Вот и славненько. Поздравляю!
  Спасибо, что поделились с нами результатом.